索取供应商管理系统
向供应商报告\x0d\x0a合同及项目确认\x0d\x0a ×× 谈判部是 代表部门即**统一采购商品，确定供应商\x0d\x0a 在合同成立之前，供应商必须向谈判方提供其制造商的信用信息、产品的相关证明以及政府对特殊产品要求的其他证明（供货商家必须有防盗机，否则无法合作）。 \x0d\x0a☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。 \x0d\x0a☆生产许可证/代理证复印件。 \x0d\x0a☆质检证/卫生检疫证/北京市销售许可证（境外产品）/商检证（进口产品）。 \x0d\x0a ●××超市总部供货合同对××超市所有门店有效。供应商、XX超市及其门店必须遵守执行。 \x0d\x0a 双方确认合同后，谈判部将供应商的基本信息和合同条款的谈判结果录入电脑发送至门店，并给予供应商一份“ ××超市的“厂家代码”（同一供应商供应XX超市不同部门组的单品，只是在“厂家编号”前加部门编号，以示区别）。 \x0d\x0a ●××购销商品清单是合同的重要附件，是××超市向供应商采购特定商品的依据，是确认各商品基本信息的综合说明。 . \x0d\x0a 购销物品清单须经双方签字确认。洽谈部确认无误后，将商品基本信息输入电脑并发送至门店，并在××超市商品编码中给每个供应商的每件商品一个“订单”。\x0d\x0a ● 供应商基本信息及其供应的单品基本信息如有变化（单品调整或包装/规格/价格等），须提前一个月书面通知洽谈方，以便及时更正购销单品清单，更改供应商基本信息和计算机系统记录的单品基本信息，保证订货、验收、对账、付款的顺利进行， \x0d\x0a ●确认合同后，双方不承诺购买，购买商品必须通过店铺订单进行形式。如对合同或购销清单有任何疑问，请与谈判人员联系。 \x0d\x0a ●供应商应联系谈判人员解决所有关于产品和产品推广的问题。 \x0d\x0a ●谈判部每周一、二、四、五为供应商谈判接待日。为提高效率，请与谈判人员预约谈判时间。 \x0d\x0a ●为节省往返时间，如供应商及其单品基本信息发生变更并确认促销确认，请尽量以**形式通知洽谈方。 \x0d\x0a关于订货/发货/收货\x0d\x0a 门店业务部根据门店传来的供应商及单品基本信息，根据门店销售及库存情况向供应商下单洽谈部（订单必须是电脑打印，手写订单无效）。 \x0d\x0a ●订单必须以**方式下给供应商（不使用**方式的供应商可拒绝发货并报告**审核部门）。 \x0d\x0a ●供应商收到订单后，应按订单及时备货，并在要求的时间内交付给订货店铺的收货组。 \x0d\x0a ●供应商必须按订单发货，收货部门拒绝接收与订单不符的货物，质量有问题的拒收货物商品。不允许重复出现同样的错误。 \x0d\x0a ●订单**不明确或订单数量不明确，请联系本店指定人员确认。如遇库存暂时不足或缺货，请及时向各门店销售主管或经理反映，协商解决。对于长期缺货（超过15天）或供应商已停止生产供应的物品，请提前一周向谈判人员报告，以便及时在计算机系统中终止谈判，商店将不再订购。 \x0d\x0a ●供应商收到货物后，在订单/验货单上签字确认。如有退货，请确认退货价格、数量、金额，然后在退货单上签字。并记录订单/验货单和退货单的编号。 \x0d\x0a关于对账结算\x0d\x0a ●店铺财务部会计负责与供应商对账。 \x0d\x0a ●在付款日期前15天开始对帐。对账时间为每周一、周五上午9：30-12：00。 \x0d\x0a ●为节省时间，请供应商在对账期间以**形式向审核员报告金额，审核员必须在对账后第三天回复供应商金额确认审核员收到的**是否一致，如果不一致，双方应预约详细核对。 \x0d\x0a ●对账完成后，请按双方核对金额开具增值税发票，并要求供应商在付款前至少7天将税务发票寄至财务部日期，确保按期付款。 \x0d\x0a ●供应商首次结算请提供：\x0d\x0a☆**授权结算代表证明，包括**抬头、结算代表姓名及签字，加盖**。 \x0d\x0a☆支付代表身份证复印件并加盖**章（A4纸）。 \x0d\x0a☆供应商行和帐号。 \x0d\x0a ●如供应商退回支票，请使用**抬头说明支票作废原因，加盖**，同时支付10元手续费.财务部将在收到作废支票五个工作日后重新签发支票。 \x0d\x0a ●供应商支票遗失，请立即到××超市挂失。如果支票没有被骗取，财务部将在供应商报告之日起 30 天后重新签发支票。 \x0d\x0a关于分工\x0d\x0a ●谈判部谈判负责人负责：供应商的签约和解约，单品的增加、解约和价格变更，促销赞助费用。 \x0d\x0a ●财务部负责：核收经区谈判部谈判人员和供应商确认的各项赞助费用。 \x0d\x0a ●门店销售/收货组业务员/主管负责：订货、验货、退货。 \x0d\x0a ●会计/店铺财务部会计 负责：对账、结算、赔付。 \x0d\x0a ● 店面销售经理负责：店内桩的长期租赁和店内广告。 \x0d\x0a 供应商在以上环节遇到问题可向谈判部投诉：谈判经理/大区经理；店内：店长。 \x0d\x0a 关于其他业务需求\x0d\x0a ● 我们双方的合作伙伴都希望能以低廉的价格为客户提供优质的产品，从而赢得更多的客户。对我们双方来说，这意味着销售额增加和业务改善。为此，XX超市必须自己承担费用。 \x0d\x0a●为促进店内销售，XX超市要求供应商积极参与促销活动，支持XX超市的促销活动、新店开业和店庆活动。 \x0d\x0a●×× 超市希望供应商和谈判人员就产品调整、价格调整、促销活动等多多交流和建议，愿意与供应商分享销售业绩和市场信息。 \x0d\x0a ●××超市要求供应商诚信合作，所提供的所有资信证明材料必须合法、真实、有效，供应给店铺的产品必须与谈判人员选择的产品一致。 \x0d\x0a ●因产品质量问题引起顾客投诉或政府专业部门检查处罚而给××超市造成的相关损失，供应商应予以赔偿。 ××超市将根据影响的严重程度和程度决定是否加大处罚力度或终止合作。 \x0d\x0a●XX超市规定，所有商务洽谈必须在**洽谈室与洽谈员进行，所有商务活动均公开进行。 \x0d\x0a ●×× 超市在所有经营活动中公开透明，以保护我们合作伙伴的利益、客户的权益和员工的诚信。 \x0d\x0a ×× 超市认为，供应商给予谈判或销售人员的任何好处（如回扣、礼品或其他好处）都会导致双方经营成本增加和不必要的开支。我们不希望这样的情况发生，所以××超市规定：\x0d\x0a☆××超市所有员工，无论职位高低，均不得接受任何礼品，礼品形式为小费、现金等。这些礼品包括：活动门票、有价证券、现金或商品形式的回扣、供应商支付的差旅费、节日礼品、餐费等。\x0d\x0a☆请供应商支持配合本条例。如供应商出于自身利益对××超市员工行贿，一经发现将终止合作。如××员工\x0d\x0a向供应商索取私利或利用权力打压供应商的正常合作，请直接向**审计部举报。 \x0d\x0a☆供应商赞助××超市的任何费用，必须有经谈判方与供应商确认的××超市的收费单。签收后，盖章收据，并向供应商开具相应的发票。供应商将加盖财务章的收款收据交给谈判人员，谈判人员将收据粘贴在合同中。谈判方未填写费用收据或财务部门未开具相应发票的，供应商有权拒付。 \x0d\x0a☆逾期未缴纳的费用，总部有权根据已确认的合同或收费文件从应付款项中扣除。 \x0d\x0a 关于供应商的建议或投诉举报\x0d\x0a ●×× 超市愿意听取和采纳供应商好的建议或意见，有助于双方业务合作，提高商业。 \x0d\x0a ●×× 超市对供应商利益的维护是严格执行各级双方确认的合同、协议、文件和规章制度。供应商可对不执行的员工和部门记下事实，并向**审计部门报告。 ** 所有投诉和报告（信件、声明、举报人等）都是高度机密的。 \x0d\x0a 审计部地址：XX市XX区XX超市审计部邮编
好了，关于采购供应商管理体系和采购管控供应商的问题到此结束系统。希望能解决你的问题哈！
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